目  录

第一部分：景德镇市社会治理中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分：景德镇市社会治理中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分：景德镇市社会治理中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  景德镇市社会治理中心概况

一、单位主要职责

承担全市社会网格化的综合管理和协调服务等工作；负责统筹协调社会治理大数据平台的运行维护、业务指导和各类数据的统计汇总、研判分析；负责全市网格员综合管理工作；负责承办上级对口部门及市委、市政府、市委政法委交办的其他工作等工作。

二、机构设置及人员情况

2022年景德镇市社会治理中心内设科室 1 个，包括：综合科。

编制人数小计5人,其中：行政编制人数0人。实有人数小计5人,其中：在职人数小计5 人,行政在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分 景德镇市社会治理中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年景德镇市社会治理中心收入预算总额为35.13   万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;财政拨款收入   35.13万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2022年景德镇市社会治理中心支出预算总额为 35.13 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出 35.13 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出  32.47 万元,商品和服务支出2.66万元,对个人和家庭的补助 0万元。项目支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出 0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出29.93万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出3.34万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0.99万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0.87万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出32.47万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商品和服务支出2.66万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对个人和家庭的补助0   万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年景德镇市社会治理中心财政拨款支出预算总额35.13万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出29.93万元,社会保障和就业支出3.34万元,卫生健康支出0.99万元,住房保障支出0.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出35.13万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出32.47万元,商品和服务支出2.66万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

政府采购工程预算0万元

(八)国有资产占有使用情况

单位共有车辆0辆

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年景德镇市社会治理中心"三公"经费财政拨款安排2.66万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待1万元,比上年增（减）1万元，主要原因是：去年单位新成立无财政拨款。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  景德镇市社会治理中心2022年单位预算表

（详见附表）（单位在整体绩效表中说明：非部门整体预算公开，无须编制部门整体支出绩效目标）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、2010301 行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、2010302 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设 置项级科目的其他项目支出。

3、2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

4、2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、2060899 其他科学技术交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方成的支出。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、20111 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

8、201102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公

费经费，按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

9、2011103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、2150399 其他建筑支出：反映除上述项目以外用于建筑方面的支出。

12、2210201 住房改革支出：反映行政事业单位用财政 拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

点击查看：景德镇市社会治理中心2022年部门预算表