目   录

第一部分 景德镇市委政法委概况

 一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市委政法委2023年单位预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分市委政法委2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  景德镇市委政法委概况

一、部门主要职责

市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门，组织领导全市政法各部门的工作，指导各县（市、区）政法委的工作。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委和市委的方针决策和工作部署，统一全市政法部门的思想和行动，协助市委对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）组织推动依法治市的方针的实施，调研实施中存在的问题，及时向市委提出意见和建议。

（三）组织、协调、指导维护社会稳定工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

（四）监督检查政法部门执法情况，研究协调有争议的重大、疑难案件，指导推动大案要案查处工作。

（五）研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委管理好政法部门的领导干部和政法队伍。

（六）组织、推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，不断推进司法体制和工作机制改革，完善司法制度。

（七）指导县（市、区）党委政法委的工作。

（八）完成省委政法委和市委市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置等基本情况

2023年纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，既行政机构市委政法委本级，内含三个职能部门，市法学会、市社会治理中心及市医患矛盾调处中心。委机关共设7个科室（办公室、干部人事科、宣传调研科、政治安全和维稳指导科、基层社会治理和综合督导科、专项治理工作科、执法监督科）。编制数为35人，其中行政编制27人、机关工勤编制2人、全额补助事业编制6人、部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人；实有人数40人,其中在职33人,包括行政人员27人、机关工勤编制2人、全额补助事业编人员4人（市社会治理中心）、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员7人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 市委政法委2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年市政法委收入预算总额为1112.56万元，与上年预算相比增加224.33万元，主要原因是：预算内含在职人员和退休人员的基础绩效奖励。其中：当年财政拨款收入1112.56万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）预算支出情况

2023年市政法委支出预算总额为1112.56万元，主要原因是：预算内含在职人员和退休人员的基础绩效奖励。其中：按支出项目类别划分：基本支出772.56万元，占支出预算总额的69.43%，包括工资福利支出679.99万元、商品和服务支出92.56万元、对个人和家庭的补助0.6万元、其他资本性支出0万元；项目支出340万元，占支出总额的30.57%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出295万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出5万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的40万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务948.79万元，占支出预算总额的85.27%；社会保障支出86.07万元，占支出预算总额的7.73%。卫生健康支出29.23万元，占支出预算总额的2.62%。住房保障支出48.47万元，占支出预算总额的4.35%。

按支出经济分类划分：工资福利支出679.99万元，占支出预算总额的61.11%；商品和服务支出392.56万元，占支出预算总额的35.28%；对个人和家庭的补助0.6万元，占支出预算总额的0.01%；对附属单位补助支出40万元，占支出预算总额的3.59%。

（三）财政拨款支出情况

2023年市委政法委财政拨款支出预算1112.56万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加的主要原因是：预算内含在职人员和退休人员的基础绩效奖励。具体支出情况是：一般公共服务948.79万元，占支出预算总额的85.27%；社会保障支出86.07万元，占支出预算总额的7.73%。卫生健康支出29.23万元，占支出预算总额的2.62%。住房保障支出48.47万元，占支出预算总额的4.35%。。

（四）政府采购预算情况

2023年政府采购5万元，主要用于办公设备更新，对比上年减少23万元，主要原因是：上年政法教育整顿所以费用较多。

（五）政府基金收支情况

本单位无政府性基金收支。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市委政法委“三公”经费年初预算安排5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

公务接待费5万元，比上年减少5万元，主要原因：上年省委教育整顿回头看支出增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年单位整体绩效目标1112.56万元，单位预算情况 良好 。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目  1 个，涉及资金     340万元，其中：二级项目 2 个（单位预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资260万元），涉及资金340万元。

（九）市政法委一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述，建设基点综治中心，购买基点综治中心工作设备，基点综治中心日常运转工作经费，基点综治视联网平台和综治信息化平台建设经费。

1、综治中心实体化、平安建设等一级项目

   1）项目概述通过 加强和改基层综治中心实体化建设，带动和促进基层综治中心规范化、信息化、拓展提升基层综治中心服务管理功能，发挥综合治理协调各方的优势，全面推进“五化融合”（扁平化管理、精准化服务、社会化参与、实体化运行、信息化支撑），努力实现“五个一线”（资源在一线汇聚、信息在一线应用、矛盾在一线化解、服务在一线强化、平安在一线实现）、“三个提升”（人民群众获得感、安全感和满意度提升）

2）立项依据  中共江西省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进基层综治中心实体化建设的指导意见》赣办字[2019]3号文关于贯彻落实市委书记专题会议点评事项“基层综治中心实体化建设不到位”的情况整体汇报市政法字[2021]1号。

3）实施主体  市委政法委

   4）实施方案  项目背景：加强和改基层综治中心实体化建设，带动和促进基层综治中心规范化、信息化、拓展提升基层综治中心服务管理功能，发挥综合治理协调各方的优势，全面推进“五化融合”（扁平化管理、精准化服务、社会化参与、实体化运行、信息化支撑），努力实现“五个一线”（资源在一线汇聚、信息在一线应用、矛盾在一线化解、服务在一线强化、平安在一线实现）。  

 5）实施周期  2023年一年

   6）年度预算安排  财政安排260万元

   7）绩效目标和指标"

数量指标　全市刑事案件发案率10%

公众安全感指数98%

矛盾纠纷化解率93%

质量指标　基层综治干部综治业务培训100%

政法舆情主阵地作用发挥明显100%

综治中心建设率100%

市域社会治理现代化试点工作推进率100%

时效指标涉稳突出问题排查化解率100%

社会效益指标提高法学会员法律素质和业务素质90%

提高平安志愿者治安防范法制宣传矛盾化解能力90%

维护社会大局稳定100%

可持续影响指标全市政法机关全员政治轮训2次

满意度指标群众对政法工作满意度97%

第三部分  景德镇市委政法委 2023年单位预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、2013601行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2013602一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目折其他项目支出。

3、2013699其他共产党事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、20111行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6、2011103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、2210201住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。