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景德镇市委政法委2021年部门预算

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2021年07月05日 点击数:

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  第一部分  景德镇市委政法委概况

  一、部门主要职责

  二、部门机构设置基本情况

  第二部分 景德镇市委政法委2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  1、预算收入情况说明

  2、预算支出情况说明

  3、经费拨款情况说明

  4、政府性基金收支情况说明

  5、 机关运行经费情况说明        

  6、政府采购安排情况说明

  7、国有资产占用情况说明

  8、预算绩效情况说明

  二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

  第三部分 景德镇市委政法委2021年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  九、《部门整体绩效目标表》

  十、《一级项目绩效目标表》

  第四部分 名词解释

  第一部分 景德镇市委政法委概况

  一、部门主要职责

  市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门,组织领导全市政法各部门的工作,指导各县(市、区)政法委的工作。其主要职责是:

  (一)贯彻执行中央、省委和市委的方针决策和工作部署,统一全市政法部门的思想和行动,协助市委对政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实。

  (二)组织推动依法治市的方针的实施,调研实施中存在的问题,及时向市委提出意见和建议。

  (三)组织、协调、指导维护社会稳定工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。

  (四)监督检查政法部门执法情况,研究协调有争议的重大、疑难案件,指导推动大案要案查处工作。

  (五)研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委管理好政法部门的领导干部和政法队伍。

  (六)组织、推动政法部门的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,不断推进司法体制和工作机制改革,完善司法制度。

  (七)指导县(市、区)党委政法委的工作。

  (八)完成省委政法委和市委市政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置等基本情况

  2021年纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,既行政机构市委政法委本级,内含三个职能部门,市法学会、市网格化管理中心及市医患矛盾调处中心。委机关共设8个科室(办公室、宣传调研科、维稳指导科、综合督导科、基层社会治理科、专项治理工作科、执法监督科、政治部)。编制数为35人,其中行政编制27人、参照公务员管理事业编制2人、全额补助事业编制8人、部分补助事业编制0人,自收自支事业编制0人;实有人数38人,其中在职31人,包括行政人员27人、参照公务员管理编人员2人、全额补助事业编人员2人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员7人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。

  第二部分 市委政法委2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)预算收入情况

  2021年市委政法委收入预算总额为1082.29万元,与上年预算相比增加34.03万元,主要原因是增人增资,人员经费增加。其中:当年公共财政拨款收入1047.29万元,占收入预算总额的96.77%;政府性基金拨款收入0万元,占收入预算总额的0%;事业收入0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;当年其他各项收入0万元,占收入预算总额的0%;上年结余结转收入35万元,占收入预算总额的3.23%

  (二)预算支出情况

  2021年市委政法委支出预算总额为1082.29万元,与上年预算相比增加34.03万元,主要是增资人员经费增加。其中:

  按支出项目类别划分:

  1、基本支出782.29万元,占支出预算总额的72.286%,包括工资福利支出613.25 万元、商品和服务支出133.44万元、对个人和家庭的补助支出0.60万元、其他资本性支出35万元;            

  2、项目支出300万元,占支出总额的27.72%,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出300万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元;事业经营支出0万元,占支出预算总额的0%;对附属单位补助支出的0万元,占支出预算总额的0%;上缴上级支出0万元,占支出预算总额的0%。

  按支出功能划分:

  一般公共服务支出931.34万元,占支出预算总额的88.93%。社会保障支出39.61万元,占支出预算总额的3.78%。

  卫生健康支出27.32万元,占支出预算总额的2.61%。

  住房保障支出49.02万元,占支出预算总额的4.68%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出613.25万元,占支出预算总额的56.66%,商品和服务支出433.44万元,占支出预算总额的40.04%,对个人和家庭的补助0.60万元,占支出预算总额的0.07%,其他资本性支出35万元,占支出预算总额的3.23%。

  (三)财政拨款支出情况 

  2021年市委政法委财政拨款支出预算1047.29万元,占支出预算总额的96.77%,与上年预算相比减少0.97万元,基本持平。具体支出情况是:共产党事务支出1047.29万元,占财政拨款支出100;农林水事务0万元,占财政拨款支出的0%;教育0万元。

  (四)政府性基金收支情况

  市委政法委无政府性基金收支预算

  (五)机关运行经费安排情况

  2021年市政法委机关运行经费133.44万元,与上年预算数相比增加58.34万元,主要原因是新搬入政府大院增加了办公楼安保、清洁及物业费28万元,及办公设备购置费35万元。机关运行经费,包括办公费5万元,印刷3万元,邮电费3万元,物业管理28万元,差旅费6万,维护款6万元,会议费10万元,培训费6万元,公务接待5万元,劳务费5万元,委托业务费5万元,工会10万元,其他交通费(车贴)27.24万元,其他费用支出14.2万元。 

  (六)政府采购预算情况

  2021年政府采购预算为35万元,其中:政府集中采购预算35万元。分别是会议室视频设备、家具、文印电脑等,主要是单位搬迁,办公设备更新。

  (七)国有资产占用情况说明

  本单位无任何国有资产占用情况,本部门共有车辆 0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (八)整体绩效目标设置情况

  2021年部门整体绩效目标 1082.29万元  ,部门预算财政已安排项目资金300万元  。 

  (1)一级项目绩效目标设置情况

  2021年实行绩效目标管理的一级项目 1个,涉及资金     300万元,其中:二级项目 1个(部门预算中300万元以上的,且进行了绩效评审的项目  1 个,涉及资金 300 万元),涉及资金 300万元。

  (2)政法委一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

  一级项目概述,政法队伍教育整顿专项是按照全国全省的统一部署,从3月至6月,全市开展政法队伍教育整顿,3月9日,省政法队伍教育整顿第三指导组一行25人入驻我市,为保证我市教育整顿工作有序开展,根据省教育整顿办对后勤保障的要求,特向财政申请教育整顿专项经费叁佰万元。

  1.政法教育整顿一级项目

  1)项目概述  政法队伍教育整顿专项是按照全国全省的统一部署,从3月至6月,全市开展政法队伍教育整顿,3月9日,省政法队伍教育整顿第三指导组一行25人入驻我市,为保证我市教育整顿工作有序开展,根据省教育整顿办对后勤保障的要求,特向财政申请教育整顿专项经费叁佰万元。

  2)立项依据  政法系统教育整顿全国全省统一部署

  3)实施主体  市委政法委

  4)实施方案  项目背景:按照全国和全省的统一部署,我市从2021年2月至6月,在全市政法机关开展政法队伍教育整顿,主要任务是围绕“五个过硬”要求,抓好“四项任务”,推进“三个环节”,努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的景德镇政法铁军。资金用途:1、省第三驻点指导组(25人)住宿费、工作用餐费、会议费、工作间费用、办公电脑、打印机、保密柜等设备费、办公用品费等。2、宾馆驻地安保、信访、接电人员住宿费、工作用餐费、工作用房费。全市教育整顿办专班人员办公电脑、打印机、保密柜等设备费、办公用品费、工作用餐费等。

  5)实施周期  2021年一年

  6)年度预算安排  财政安排300万元

  7)绩效目标和指标"

  目标1:教育整顿我市政法队伍

  目标2:提高我市政法队伍建设

  目标3:梳理我市政法队伍情况

  目标4:加强我市政法队伍管理"

  数量指标

  指标1:涉密设备60万元

  指标2:指导组住宿用房28间

  指标 3:指导组工作间12间

  指标 4:指导组会议室2间

  指标 5:指导组工作人数25人

  指标 6:信访工作人数10人

  指标 7:安保工作人数20人

  指标 8:动员部署会议次数3次

  指标 9:各类报告会议次数15次

  指标 10:政法表彰会议次数2次

  指标 11:政法工作会议次数20次

  质量指标

  指标1:保障省指导组工作人员满意率90%

  指标2:省指导组设备合格率95%

  指标3:政法工作会议通过率95%

  指标4:教育整顿通过率90%

  指标5:教育培训通过率100%

  指标6:后勤工作完成率100%

  时效指标

  指标1:完成教育整顿及时率100%

  社会效益指标  

  指标1:提高市民对政法队伍的信心

  指标2:促进社会和谐发展促进

  可持续影响指标 

  指标1:加强政法队伍建设加强

  服务对象满意度指标

  指标1:市民满意度80%

  二、2021年“三公”经费增减变化原因等情况说明

  2021年市委政法委“三公”经费年初预算安排5万元。其中:因公出国(境)预算0万元,比上年减少预算28万元,主要原因是:今年不安排出国出境。

  公务接待费5万元,较上年减少1.9万元,主要原因是厉行节约。

  公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:车改。

  公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:车改。

  第三部分  景德镇市委政法委2021年部门预算表(详见附表)

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  1、2013601行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2、2013602一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目折其他项目支出。

  3、2013699其他共产党事务支出:反映除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

  4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5、20111行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

  6、2011103公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  7、2101199其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  8、2210201住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。


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