市委政法委2018年部门预算公开表.XLS

目   录

第一部分 景德镇市委政法委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 景德镇市委政法委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市委政法委2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释


第一部分  景德镇市委政法委概况
一、部门主要职责
市委政法委是主管政法综治维稳工作的市委组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行中央、省委和市委的方针决策和工作部署，统一全市政法部门的思想和行动，协助市委对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；
（二）组织推动依法治市的方针的实施，调研实施中存在的问题，及时向市委提出意见和建议；
（三）组织、协调、指导维护社会稳定工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实；
（四）监督检查政法部门执法情况，研究协调有争议的重大、疑难案件，指导推动大案要案查处工作；
（五）研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委管理好政法部门的领导干部和政法队伍；
（六）组织、推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，不断推进司法体制和工作机制改革，完善司法制度；
（七）指导县（市、区）党委政法委和综治委的工作。
（八）完成省委政法委和市委市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
市委政法委共有预算单位1个，即部门本级。人员编制总数为35个，其中行政编制32个、全部补助事业编制3个。实有人数35人，其中在职35人，包括行政32人、全部补助3人；退休6人。

第二部分 市委政法委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2018年市委政法委收入预算总额为732.64万元，与上年预算相比增加27.5%，主要原因是增人增资。其中：当年公共财政拨款收入695.94万元，占收入预算总额的94.99%；上年结余结转收入36.7万元，占收入预算总额的5.01%。
（二）预算支出情况
2018年市委政法委支出预算总额为732.64万元，与上年预算相比增加27.5%，主要原因是增人增资。其中：按支出项目类别划分：基本支出474.94万元，占支出预算总额的64.83%，包括工资福利支出412.73万元、商品和服务支出62.21万元；项目支出257.7万元，包括工资福利支出46万元、商品和服务支出211.7万元，占支出预算总额的35.17%。
按支出经济分类划分：一般公共服务支出610.77万元，占支出预算总额的87.76%；社会保障和就业支出57.02万元，占支出预算总额的8.2%；住房保障支出28.15万元，占支出预算总额的4.04%。
（三）经费拨款支出情况
2018年市委政法委经费拨款支出预算655.94万元，占支出预算总额的89.53%，与上年预算相比增长21.7%，主要原因是增人增资。具体支出情况是：基本支出474.94万元，占经费拨款支出的72.41%，包括工资福利支出412.73万元、商品和服务支出62.21万元；项目支出181万元，占经费拨款支出27.59%，包括工资福利支出36万元、商品和服务支出145万元。
（四）政府采购预算情况
2018年政府采购预算为10万元，与上年相同。
（五）政府基金收支情况
2018年没有政府基金预算支出。
（六）机关运行经费安排情况
2018年市委政法委机关运行经费预算安排62.21万元，并与上年预算增长12.6%，其主要原因是增加人员及物价自然增长。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市委政法委“三公”经费年初预算安排6.9万元，与上年预算相同。其中：因公出国（境）费0万元。
公务接待费6.9万元，与上年相同。
公务用车运行维护费0万元,主要原因是公务车改革。
公务用车购置费0万元，主要原因是公务车改革。

第三部分  景德镇市委政法委2018年部门预算表
八张表（详见附表）

第四部分  名词解释
对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。